Wie man Airbnb -Hoststeuern zahlt

Stellen Sie sicher. Es ist wichtig, die Details zu kennen.

In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über Airbnb -Steuern, einschließlich der Zeit, wann Ihr Host -Einkommen steuerpflichtig ist, wie Sie Ausgabenabzüge einnehmen und wie man Bundeseinkommenssteuern meldet.

Die zentralen Thesen

• Airbnb -Hosts stellen ihre Steuerberichte entweder in Schedule E oder in Zeitplan C ein.
• Wenn Sie Ihr Zuhause persönlich nutzen, müssen Sie persönliche Ausgaben und Mietkosten trennen.
• Um Steuerabzüge zu berechnen, müssen Sie feststellen, welcher Teil Ihres Hauses für Vermietungen gilt und wie viele Tage im Jahr für diese Vermietungen verwendet werden.
• Wenn Sie nur ein paar Tage im Jahr Airbnb -Gäste haben, müssen Sie kein Einkommen melden, aber Sie können keine Ausgaben abziehen.

So bestimmen Sie, ob Ihr Airbnb -Einkommen steuerpflichtig ist

Ihr Airbnb -Einkommen ist nicht steuerpflichtig, wenn Sie einen Teil Ihres Hauses für nur wenige Tage im Jahr vermieten. Miettage sind Tage, an denen jemand einen angemessenen Marktwert für das Haus oder den Raum zahlt. Die IRS -Regel besagt, dass Sie keine Steuern auf Einkommen von Mieten zahlen müssen, wenn:

• Sie vermieten Ihr Haus im Laufe des Jahres für nicht mehr als 14 Tage.
• Sie benutzen das Haus mindestens 14 Tage oder mehr im Jahr oder mindestens 10% der gesamten Tage, an denen Sie es an andere vermieten.

Die 14-tägige Regel gilt auch, wenn Sie nur ein Zimmer oder einen Teil des Hauses vermieten. Wenn Sie nur ein paar Tage im Jahr Airbnb -Gäste haben, müssen Sie keine Einkommenssteuer auf das Geld zahlen, das Sie erhalten, aber Sie können auch keine Ausgaben als Gastgeber abziehen.

Mieten Sie alle vs. Teil Ihres Hauses

Ihre Steuersituation unterscheidet sich, je nachdem, ob Sie im Laufe des Jahres persönlich und einen Teil des Hauses verwenden.

Wenn Sie nicht zu Hause leben, können Sie alle Ausgaben der Immobilie abschreiben, jedoch nur für die Tage, an denen Sie sie zum fairen Marktwert mieten.

Wenn Sie nur einen Teil der Immobilie vermieten oder einen Teil der Immobilie persönlich verwenden, können Sie nur das für die Vermietung verwendete Teil abschreiben und nur für die Tage, an denen Sie es mieten.

Mietkosten abziehen

Um Ausgaben als Airbnb -Host abzuziehen, teilen Sie Ihre Ausgaben zunächst in zwei Kategorien auf: direkte Ausgaben und indirekte Ausgaben.

Sie können alle Ausgaben in direktem Zusammenhang mit Ihrem Airbnb -Hosting abziehen, z.

Sie können die Hauskosten abziehen, jedoch nur für den Teil Ihres Hauses, der für Ihr Airbnb -Hosting verwendet wird. Zu den indirekten Kosten gehören Versorgungsunternehmen sowie Internet und Abschreibungen. Wenn Sie beispielsweise einen Raum mieten, müssen Sie den Raumraum als Prozentsatz Ihres Heimatraums berechnen und nur diesen Teil Ihrer Kosten abziehen.

Einige Ausgaben können entweder direkt oder indirekt sein. Wenn Sie beispielsweise einen Reinigungsservice für nur das Zimmer haben, das Sie vermieten, ist dies ein direkter Aufwand. Wenn Sie einen Reinigungsservice für Ihr gesamtes Haus einstellen, einschließlich des für Airbnb -Gäste verwendeten Raums, ist dies ein indirekter Kosten.

Mieteinnahmen in Ihrer Steuererklärung melden

Sie müssen als Gastgeber Steuern auf Ihr Einkommen melden und zahlen. Das Formular, mit dem Sie Airbnb -Einnahmen und -ausgaben melden, hängt davon ab, ob Sie erhebliche Dienstleistungen für die Bequemlichkeit Ihrer Gäste wie regelmäßige Reinigung, Wechselwäsche oder das Servieren des Frühstücks anbieten.

Wenn Sie keine wesentlichen Dienstleistungen ausführen, gelten Sie als Immobilienvermietungsgeschäft und melden Einkommen und Ausgaben in Anhang E - Ergänzungseinkommen und Verlust.

Wenn Sie Ihren Gästen wesentliche Dienstleistungen anbieten, z. B. jeden Tag Frühstück oder frische Bettwäsche, ändert sich alles. Sie werden nicht mehr als Vermieter angesehen. Jetzt führen Sie ein Servicegeschäft durch.

Ein Dienstleistungsgeschäft zu werden bedeutet: 

• Ihr ganzes Einkommen ist steuerpflichtig (keine 14-tägige Regel)
• Sie müssen jetzt die Selbständigkeitsteuer (Sozialversicherung/Medicare) für dieses Einkommen zahlen
• Sie reichen Ihre Geschäftsteuererklärung in Anhang C ein.
  

Die Grenze zwischen Mieteinkommen und Selbständigkeitseinkommen ist oft schwer zu erkennen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Steuerfachmann, bevor Sie Ihre Airbnb -Steuern einreichen.

Einkommensbeschränkungen beim Abzug der Mietkosten

Eine weitere Wendung zur Unterscheidung zwischen Airbnb -Gastgebern als Vermieter oder als Dienstleistungsgeschäft sind Steuerverluste.

Das Vermieten von Immobilien wird als passive Aktivität angesehen, auch wenn Sie aktiv am Geschäft teilnehmen. In diesem Fall können Sie möglicherweise nur die Ausgaben auf den Betrag Ihres Einkommens abziehen. Mit anderen Worten, Sie können keinen Verlust haben.

Wenn Sie Ihr Airbnb als Servicegeschäft dagegen betreiben, können Sie alle Verluste ohne Grenzen nehmen.

Wenn Ihre Verluste für ein Steuerjahr begrenzt sind, können Sie möglicherweise den übermäßigen Verlust übertragen, um die Einnahmen in zukünftigen Steuerjahren auszugleichen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was kann ich als Airbnb -Host abschreiben??

Sie können alle Ihre Ausgaben im Zusammenhang mit Airbnb -Host abschreiben, wie Gebühren für Airbnb, Werbebereich sowie rechtliche und berufliche Gebühren. Sie können auch Ausgaben für die Nutzung Ihres Hauses abziehen, aber nur für die Tage, an denen Sie Ihr Haus gemietet haben, und nur für den Teil Ihres Hauses, der zum fairen Marktwert vermietet wurde. Beispiele für gemeinsame geschäftliche und persönliche Ausgaben sind Reinigung und Wartung, Versorgungsunternehmen, Versicherungen für Ihr Haus und Grundsteuern

Werden Airbnb-Gastgeber als selbstständig eingestuft?

Jemand gilt als selbstständig, dass sie sich selbst im Geschäft sind. Ein Airbnb-Gastgeber kann als selbstständig angesehen werden, wenn er erhebliche Dienstleistungen anbietet und das Geschäft mit Gewinn leitet. Wenn ein Geschäftsinhaber selbstständig ist, können er die volle Menge an Abzügen benötigen, um einen Verlust zu haben.

Wird Airbnb mir irgendwelche Formulare für meine Steuern schicken??

Airbnb muss Ihnen einen jährlichen Steuerbericht zum IRS-Formular 1099-K senden, wenn Sie die folgenden Kriterien erfüllen:

• Du bist ein U.S Bürger, u.S. Resident Alien oder als u operiert.S. juristische Person
• Ihre Bruttozahlungen für das Jahr betrugen über 20.000 US -Dollar
• Sie hatten mehr als 200 Transaktionen für das Jahr

Sie können auch einen 1099-k-Kurs erhalten, wenn Sie Steuern aus Ihren Zahlungen zurückgehalten haben oder wenn Sie in Massachusetts oder Vermont arbeiten.

Form 1099-K meldet den Gesamtbetrag der Zahlungen für das Jahr, Monat für Monat und alle Einkommensteuer des Bundes, die zurückgehalten werden.