Häufige Fragen zu Umsatzsteuern

Fast jedes Unternehmen, das ein Produkt verkauft, und viele Unternehmen, die Dienstleistungen verkaufen, müssen mit Umsatzsteuern umgehen - Sammeln, Berichterstattung und Bezahlung. Und die Situation der Internetumsatzsteuer ändert sich ständig.

Alles, was Sie schon immer über Umsatzsteuern wissen wollten, einschließlich der Anmeldung für Umsatzsteuern, welche Produkte und Dienstleistungen steuerpflichtig sind, Steuersätze in jedem Staat, Umsatzsteuer vs. Verbrauchsteuern, Umsatzsteuern vs. Verwenden Sie Steuern, Umsatzsteuern in Online -Transaktionen und Umsatzsteuern auf außerhalb des staatlichen Umsatzes.

Hier finden Sie hier eine Checkliste mit Fragen, die Sie über Ihr Unternehmen beantworten müssen, um festzustellen, ob Sie die Umsatzsteuer für Ihre Geschäftstransaktionen sammeln, melden und zahlen müssen:

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Muss ich die Umsatzsteuer erheben??

Der erste Schritt, um zu bestimmen, ob Ihr Unternehmen Umsatzsteuern erheben muss, ist, ob Ihr Unternehmen in einem bestimmten Staat "Geschäfte" macht.

Fünf Staaten haben derzeit keine landesweite Umsatzsteuer: New Hampshire, Delaware, Montana, Oregon und Alaska (Alaska erlaubt es den Gemeinden, eine Umsatzsteuer zu erheben).

Auf der Grundstufe entscheidet Ihr Staat, ob Sie in diesem Staat Umsatzsteuer erheben müssen. Ein Staat hat die Befugnis, ein Unternehmen zu besteuern, wenn das Unternehmen einen Nexus hat (physische Präsenz in diesem Zustand.

Einige Geschäftstätigkeiten, die einen Zusammenhang für Ihr Unternehmen in einem Staat schaffen und von Ihnen erforderlich sein müssen, um Umsatzsteuern zu erheben, sind:

• Ein Büro, ein Vertriebszentrum oder ein Lagerhaus haben,
• Einen Vertreter, einen Vertreter, einen Verkäufer, einen Leinwand oder einen Anwalt haben,

Der Online -Verkauf über einen bestimmten Bruttoumsatz oder die Anzahl von Transaktionen in einem Staat kann dazu führen, dass Sie einen Zusammenhang in einem Staat haben und bedeuten. Die Bruttoumsatz- und Transaktionsminimums unterscheiden sich für jeden Zustand.

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Was ist der Umsatzsteuersatz in meinem Bundesstaat??

Der Umsatzsteuersatz ist der Prozentsatz des Kaufs für staatliche und lokale Umsatzsteuern. Die Rate variiert je nach Zustand. Dieser Artikel der Steuerstiftung gibt den staatlichen und durchschnittlichen lokalen Umsatzsteuersätzen für jeden Staat (2020) an.

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Sind die Produkte oder Dienstleistungen, die ich verkaufe, unterliegt der Umsatzsteuer?

Nachdem Sie herausgefunden haben, ob Sie einen Umsatzsteuer in Ihrem Bundesstaat haben und den Umsatzsteuersatz kennen, besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, ob die Produkte oder Dienstleistungen, die Sie verkaufen, Umsatzsteuern unterliegen.

Als die Umsatzsteuern in den 1930er Jahren begannen, wurden die Umsatzsteuern nur für Produkte erhoben, aber die Staaten steuern Dienstleistungen. Hawaii, New Mexico und South Dakota stellen alle Dienstleistungen um Umsatzsteuern auf.

Jeder Staat hat eine eigene Liste steuerpflichtiger Produkte und Dienstleistungen, und die staatlichen Gesetze zu den steuerpflichtigen Änderungen ändern sich ständig.

ICHS Es ist ein Produkt oder eine Dienstleistung? In der heutigen sich ändernden Geschäftsumgebung ist es manchmal schwer zu sagen. Wenn Ihr Unternehmen beispielsweise Webdesign verkauft, ist dies ein Produkt oder eine Dienstleistung. Viele Staaten verwenden so ein als echtes Objekt als Text bezeichneten Text, um zu entscheiden, ob eine Transaktion ein steuerpflichtiger Verkauf von materiellem persönlichem Eigentum (ein Produkt) oder einen nicht steuerpflichtigen Verkauf von Dienstleistungen ist. Der Test fragt, ob das "wahre Objekt" des Käufers darin bestand, ein fertiges Produkt oder eine Dienstleistung zu erwerben.

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Muss ich die Umsatzsteuer für Internettransaktionen erheben?

Wenn Sie online an Kunden in Ihrem Bundesstaat verkaufen, müssen Sie ihnen die Umsatzsteuer belasten.

Wenn Sie in einem anderen Staat eine "Präsenz" haben, müssen Sie auch die Umsatzsteuer erheben. Ein jüngster Fall des Obersten Gerichtshofs (South Dakota vs. Wayfair) stellte fest, dass ein Verkäufer Online -Verkäufer verlangen kann.

Überprüfen Sie diesen Artikel im optonierten Umsatzsteuerausschuss für die Richtlinien für jeden Staat für Umsatzsteuern, einschließlich der Remote -Verkäuferschwelle.

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Wie registriere ich mich bei meiner staatlichen Steuerbehörde?

Um in Ihrem Staat Umsatzsteuern zu erheben, müssen Sie sich bei der Steuerbehörde Ihres Staates registrieren.

Möglicherweise müssen Sie die Genehmigung eines Verkäufers beantragen, wenn:

• Sie haben einen physischen Offizier oder einen Ort, an dem Sie Geschäfte machen (wie Ihr Zuhause)
• Sie verkaufen oder versenden Produkte an einen Käufer im Bundesstaat
• Sie haben einen Vertriebsort wie ein Lagerhaus oder ein Lagerbereich
• Sie haben Mitarbeiter, die körperlich im Bundesstaat anwesend sind, einschließlich unabhängiger Auftragnehmer, Verkäufer, Vertreter oder Agenten

Darüber hinaus müssen Sie möglicherweise eine Umsatzsteuererlaubnis erhalten, wenn Sie online verkaufen und diese beiden Umstände haben:

• Sie haben eine minimale Anzahl von Ferntransaktionen in den Zustand oder
• Ihr Unternehmen erzielt jedes Jahr den Umsatz von Mindestverkäufen.

Dieser IRS -Artikel enthält Informationen zu allen 50 staatlichen Regierungsabteilungen, einschließlich einer direkten Verbindung zur Steuerbehörde des Staates.

Einige Staaten verlangen, dass Sie sich mit dem Stropment -Umsatzsteuer -Registrierungssystem (SSTRS) registrieren müssen.

Zwei wichtige Informationen, die Sie sich registrieren müssen:

Ihre Bundessteuer -ID -Nummer (Arbeitgeber -ID -Nummer),. Sie beantragen diese Nummer vom IRS.

Ihr NAICS -Code oder Ihre Codes. Dies sind universelle Codes für alle Produkte und Dienstleistungen, die Sie verkaufen. Sie können die Lookup -Funktion auf dem NAICS -Websiteto verwenden, um diese Codes zu erhalten.

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Wie sammle, melde und zahlen ich Umsatzsteuern??

Der Prozess der Sammlung, Berichterstattung und Zahlung der Umsatzsteuer unterscheidet sich in jedem Staat. Sie können jedoch herausfinden, wie der Prozess im Allgemeinen funktioniert, indem Sie diesen Artikel lesen.

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Muss ich in meinem Heimgeschäft Umsatzsteuer erheben??

Viele Hausbesitzer gehen davon aus, dass sie von zu Hause aus verkaufen. Nicht wahr; Wenn das von Ihnen verkaufte Produkt oder Dienstleistung steuerpflichtig ist, müssen Sie die Genehmigung eines Verkäufers erhalten und die Umsatzsteuern sammeln, melden und zahlen.

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Muss ich Umsatzsteuern auf außerhalb des staatlichen Umsatzes erheben??

Aus den staatlichen Verkäufen sind kompliziert, und es gibt viele verschiedene Umstände, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie in anderen Staaten einen Nexus (Präsenz) haben. Erfahren Sie mehr über einige der gemeinsamen Umstände in diesem Artikel.

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Wie finde ich Umsatzsteuersätze heraus?

Die Umsatzsteuersätze ändern sich für jeden Staat und jeden Ort in jedem Staat. Erfahren Sie mehr über lokale Optionssteuern und wie Sie Steuersätze mit Postleitzahl herausfinden können.

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Was sind lokale Optionssteuern?

Viele Staaten (34) ermöglichen den Orten, eine zusätzliche Umsatzsteuer der lokalen Option zusätzlich zur allgemeinen Umsatzsteuer des Staates zu erheben.  Normalerweise dienen diese lokalen Optionssteuern für bestimmte Zwecke wie Schulfinanzierung oder Hochwasserwiederherstellung.  Wenn Sie an Kunden in verschiedenen Orten verkaufen, müssen Sie die lokale Optionssteuer für jeden Ort kennen, an dem sich der Kunde befindet. In diesem Artikel finden Sie eine Website, auf der Sie nach der Postleitzahl nach lokalen Optionssteuern suchen können.

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Was ist ein staatlicher Umsatzsteuerurlaub?

Viele u.S. Die Staaten haben Umsatzsteuerurlaub, die einige Tage im Jahr beiseite gelegt werden, damit Menschen bestimmte Artikel kaufen können, ohne die Umsatzsteuer zu zahlen. Dieser "Feiertag" ist ein Vorteil für Händler, die diese Artikel verkaufen (Kleidung und Schulartikel werden in vielen Bundesstaaten vorgestellt) und natürlich für die Kunden.

In diesem Artikel der Tax Foundation werden die staatlichen Steuerferien für jeden Staat mit den Produkten "im Urlaub" in diesem Bundesstaat aufgeführt.