Kanadische Einkommensteuer und Ihr kleines Unternehmen

Wenn Sie ein kanadisches kleines Unternehmen betreiben, müssen Sie jedes Jahr eine Geschäftseinkommensteuererklärung einreichen. Ein Teil der Führung eines erfolgreichen Unternehmens besteht darin, zu wissen, wie kanadische Einkommenssteuern eingereicht und vorbereitet werden, was Ihnen helfen kann. Dies beinhaltet das Verständnis, welche Geschäftsausgaben als legitime kanadische Einkommensteuerabzüge gelten und wissen, wie diese Abzüge maximiert werden können.

Kanadische Einkommensteuererklärungen für Kleinunternehmen

Die Steuererklärung, die Sie für Ihr kleines Unternehmen ausfüllen und einreichen müssen, hängt davon ab, wie Ihr Unternehmen strukturiert ist. Wenn Ihr Unternehmen ein einziges Eigentum oder eine Partnerschaft ist, melden Sie Ihr Geschäftseinkommen in Ihrem T1 -Formular für persönliche Einkommenssteuer. Ihr kleines Unternehmen sind so.

Wenn Ihr kleines Unternehmen aufgenommen wird, müssen Sie Ihr Geschäftseinkommen über eine T2 -Unternehmenseinkommensteuererklärung melden. Legal ist Ihr integriertes Kleinunternehmen ein separates Unternehmen und muss eine eigene kanadische Einkommensteuererklärung ausfüllen und einreichen.

Als separate juristische Person müssen Sie auch Ihre eigene T1 -persönliche Einkommensteuererklärung ausfüllen und einreichen.

Legitime kanadische Einkommensteuerabzüge

Bevor Sie Ihre Steuererklärung abschließen oder und alle relevanten Formulare und Dokumente an Ihren Buchhalter übernehmen, ist es hilfreich zu wissen, welche Geschäftskosten als kanadische Einkommensteuerabzüge qualifiziert sind. Sie können auch Ihre Geschäftseinkommensteuerabzüge maximieren, indem Sie Folgendes durchführen:

• Behalten Sie Ihre Einnahmen, Einkommensteuerabzüge im Zusammenhang mit den Kosten für die Geschäftstätigkeit und Einkommensteuerabzüge für heimische Unternehmen vor.
• Verstehen Sie die Regeln für Fahrzeuggeschäftskosten, Reisekosten, die Beschäftigung Ihres Kindes oder Ehepartners, Werbekosten und die Art von Geschäftskosten, die in die "andere" Kategorie der Canada Revenue Agency fallen.
• In der Website der Canada Revenue Agency finden Sie heraus.

Kanadische Einkommensteuerabzüge in Heimatbasis zu Hause

Ein geschäftlicher Eigentümer zu Hause zu sein, hat einige kanadische Einkommensteuervorteile. Geschäftskosten im Zusammenhang mit Haushaltswartung und Eigenheimbesitz sind zwei gängige Arten von Geschäftsausgaben, in denen Geschäftsinhaber häufig übersehen werden.

Es gibt auch mehrere Hausabzüge für die Geschäftsteuerung in Eigenheimen, für die sich Ihr Unternehmen qualifizieren kann. Verstehen Sie die Regeln für die Behauptung des Aufwands für den Geschäftsgebrauch und die Berechnung des Abzugsbetrag.

Andere kanadische Einkommensteuerabzüge

Möglicherweise können Sie auch zusätzliche Abzüge vornehmen:

• Kapitalkostenzulage. Keine Diskussion über kanadische Einkommensteuer und Kleinunternehmen wäre abgeschlossen, ohne die Kapitalkostenzuteilung (CCA) zu erwähnen. Verstehen Sie, wie Sie CCA berechnen und wie Sie Ihren Kapitalkostenantrag optimal nutzen können.
• Registrierte Pensionspläne für Altersvorsorge. Registrierte Pensionspläne für Altersvorsorge(RRSPs) sind der beste Weg, um kanadische Einkommensteuerabzüge für kleine Unternehmen zu senken, die als Einzelunternehmen oder Partnerschaften strukturiert sind. Bestimmen Sie die RRSP -Beitragsgrenzen und wie Sie Ihre RRSP -Beiträge für die Auswirkungen der maximalen Einkommensteuer zeitstellen können.
• Wissenschaftliche Forschung und experimentelle Entwicklung. Viele kleine Unternehmen haben den Eindruck, dass Steueranreize für wissenschaftliche Forschung und experimentelle Entwicklung (SR & ED) etwas sind, das nur größere oder eingebaute Unternehmen verwenden können. Das SR & ED -Steuergutschriftprogramm kann jedoch auch für Ihr kleines Unternehmen gelten.
• Geschenke an Mitarbeiter als kanadische Einkommensteuerabzüge. Wenn Sie die großzügige Art von Arbeitgeber sind, die Ihren Mitarbeitern geschenkt, sollten Sie die Regeln für die Einkommensteuerabzugsregeln für die Geschenke verstehen.

Vorbereitung Ihrer kanadischen Einkommensteuererklärungen

Die folgenden Tipps können Sie bei der Erstellung und Einreichung Ihrer Steuererklärung unterstützen:

• Ihre erste Geschäftseinkommensteuererklärung für Geschäftseinkommen enthält Einzelheiten zum Ausfüllen der T1 Personal Income Income Tax Retax, der kanadischen Einkommensteuererklärung, die Sie ausfüllen und einreichen müssen, wenn Ihr Unternehmen als Einzelunternehmen oder Partnerschaft strukturiert ist.
• Wenn Sie ein Unternehmen besitzen, das in Kanada Geschäfte tätig ist.
• Es gibt mehrere Steuersoftwareprogramme für Kleinunternehmen, mit denen Sie T2 -Unternehmensteuererklärungen sowie T1 -Erklärungen für persönliche Einkommensteuer abschließen können.
• Eine FAQ -Quelle kann Sie bei der Beantwortung von Fragen unterstützen. FAQs für kanadische Einkommensteuer für kleine Unternehmen geben Antworten auf Fragen, die von der Auswirkungen eines Unternehmens, das im relevanten Steuerjahr nicht Geld verdient hat.
• In Bezug auf die Geschäftsteuer sind nicht alle kanadischen Unternehmen gleich geschaffen. Sehen Sie sich die verschiedenen Arten von Unternehmen in Kanada an, die sich auf die kanadische Körperschaftsteuer beziehen.

Verwenden eines Buchhalters zur Erstellung Ihrer kanadischen Einkommensteuererklärungen

Viele kleine Unternehmen ziehen es vor, einen Buchhalter oder einen anderen zertifizierten Steuervorbereiter ihre kanadischen Einkommensteuererklärungen abzuschließen. Expertise und Zeitsparen sind zwei offensichtliche Gründe, aber die "Siegel" eines Steuerfachmanns in der kanadischen Einkommensteuererklärung Ihres kleinen Unternehmens kann auch die Genauigkeitssicherung ermöglichen.

Suchen Sie einen guten Buchhalter, wenn Ihr kleines Unternehmen noch keinen hat. Bereiten Sie auch Ihre Steuerinformationen im Voraus vor.

Einreichung Ihrer kanadischen Einkommensteuer

Wenn Sie einen Buchhalter oder einen anderen professionellen Einkommensteuervorbereiter Ihre kanadische Einkommensteuererklärung ausfüllen, ist es üblich, dass sie auch Ihre Einkommensteuerformulare einreichen. Wenn Sie selbst Ihre kanadische Einkommensteuererklärung einreichen, bietet die Canada Revenue Agency (CRA) verschiedene Optionen:

• Einzelpersonen -diese Einreichung von t1 persönlichen Einkommensteuererklärungen -können ihre Einkommensteuererklärungen elektronisch einreichen, indem sie Netfile verwenden, wenn sie die Bedingungen erfüllen. EFILE ist die Version von Netfile, die von Steuervorbereitungsfachleuten verwendet wird. Elektronische Einreichung ist auch für Unternehmen erhältlich.
• Einzelpersonen können ihre Einkommensteuererklärungen auch mailen oder von Hand an das entsprechende CRA Tax Center liefern.

Internet Einreichung einer T2 -Körperschaftsteuererklärung

Da die meisten Unternehmen bereits kommerzielle Steuerverarbeitungssoftware nutzen, hat die CRA obligatorische Internetanmeldung für Unternehmen mit Bruttoeinnahmen über 1 Million US -Dollar implementiert, obwohl alle Unternehmen dazu ermutigt werden, elektronisch einzureichen. Die einzigen Ausnahmen sind Versicherungsunternehmen, einige nicht ansässige Unternehmen und andere mit einzigartigen Berichtsanforderungen.

Ein Unternehmen, das einer obligatorischen Internetanmeldung unterliegt, kann weiterhin eine Papierrendite einsenden. Die CRA wird jedoch eine Einreichungsstrafe von 1.000 USD für die zusätzliche Verarbeitung bewerten.

Verwenden der CRA -Online -Konten

Das CRA bietet Online -Konten an, um Ihre Steuerinformationen besser zu verfolgen, unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen integriert ist. Die Canada Revenue Agency Online -Konten für Unternehmen bietet zusätzliche Informationen, einschließlich der Registrierung, einschließlich der Registrierung.

Entscheidung, ob Sie Ihr kleines Unternehmen integrieren sollen

Wenn Sie über die Einbeziehung Ihres kleinen Unternehmens nachdenken, berücksichtigen Sie die Vor- und Nachteile eines solchen Schrittes. Verringerte Haftung -im Vergleich zu einem alleinigen Eigentum oder einer Partnerschaft -und der Geschäftsabrechnungen für Geschäftsteuer sind zwei der häufigsten Gründe für die Auswahl der Unternehmensform des Unternehmens. Aber ist es die richtige Wahl für Ihr kleines Unternehmen?

Sie sollten zuerst die Vor- und Nachteile der Einbeziehung untersuchen und feststellen, ob die Profis die Nachteile in Ihrem Fall überwiegen. Schauen Sie sich dann die Unternehmenssteuervorteile des von Kanada kontrollierten Privatunternehmens an. Wenn Sie einbeziehen, ist dies die Art der kanadischen Gesellschaft, die Sie als steuerpflichtige Einheit haben möchten.

Abschluss

Mit dem richtigen Wissen kann die Steuerzeit ein einfacher und effizienter Prozess für Ihr kleines Unternehmen sein. Während Sie das Geschäftsaufzeichnungsmanagement möglicherweise für eine niedrige Priorität betrachten, kann das ordnungsgemäße Verwalten Ihrer Unterlagen das ganze Jahr über dazu beitragen, dass Ihr Unternehmen reibungslos läuft und die Steuerzeit erleichtert. Sie können auch die Höhe des kanadischen Einkommenssteueres reduzieren, das Ihr kleines Unternehmen jedes Jahr schuldet, müssen jedoch Maßnahmen ergreifen, um dies zu erreichen.