Vorbereitung und Fragen der Geschäftseinkommensteuer und Fragen

• Muss ich eine Geschäftsteuererklärung einreichen?? 
• Kann ich Steuernsoftware für meine Geschäftssteuern verwenden?? 
• Wie berechne ich das Geschäftseinkommen?? 
• Wie finde ich Geschäftsabzüge? 

In diesem Artikel finden Sie Antworten auf diese und andere Fragen zur Vorbereitung Ihrer Geschäftssteuern. 

Im Jahr 2020 wurden mehrere neue Steuergutschriften und andere steuerbezogene Erleichterungen für Unternehmen und Einzelpersonen geschaffen. Sehen Sie diesen Artikel darüber, wie sich Gesetze Änderungen auf Ihre Steuererklärung 2020 auswirken können.

Bevor Sie mit der Arbeit an Ihren Geschäftssteuern beginnen, überprüfen Sie die Änderungen der Geschäftsteuer aus dem Gesetz über Steuersenkungen und Jobs 2017:

• Ein neuer Abzug von 20% auf das Netto -Geschäftseinkommen, als qualifizierter Abzug für Geschäftseinkommen (QBI), zusätzlich zu den Kostenabzügen
• Entfernen einiger Abzüge, einschließlich der Ausgaben für Geschäftserhaltung
• Höhere Abschreibungszulagen und
• Ein neues Familienurlaubsgesetz, das kleine Unternehmen (bis 2020 verlängert) Steuergutschriften zur Verfügung stellt, die den Mitarbeitern den Leistungen des Familienurlaubs anbieten.

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Muss ich eine Geschäftsteuererklärung einreichen??

Die Antwort lautet immer "Ja."Wenn Sie Einkommen haben und keine Einkommensteuererklärung einreichen, können Sie Geldstrafen und Strafen vom IRS ergeben. Selbst wenn Ihr Unternehmen einen Verlust hat oder Ihr Unternehmen inaktiv war, müssen Sie einen Steuerbericht einreichen. Ein Geschäftsverlust kann Ihnen tatsächlich helfen, da dies Ihr Gesamteinkommen für Ihre persönliche Steuererklärung verringern kann.

Sie müssen alle geschäftlichen Einnahmen, einschließlich der auf dem Formular 1099-NEC gemeldeten Geschäftseinkommen als unabhängiger Auftragnehmer, über Ihre persönliche Steuererklärung melden. Es ist also nur sinnvoll, zulässige Abzüge zu nehmen, um Ihr steuerpflichtiges Einkommen zu senken. Es braucht nicht viel, um ein "echtes" Geschäft zu sein. Sie müssen nur als Unternehmen operieren, Geschäfts- und persönliche Aufzeichnungen getrennt halten und zeigen, dass Sie versuchen, einen Gewinn zu erzielen.

Dieser IRS -Prozess führt Sie durch ein Interview, um festzustellen, ob Sie eine Einkommensteuererklärung des Bundes einreichen müssen.

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Kann ich Steuersoftware verwenden, um eine Geschäftsteuererklärung vorzubereiten??

Steuersoftware konzentriert sich auf persönliche Steuererklärungen, aber die meisten der Top-Business Tax Software-Programme verfügen über Versionen, die Anhang C enthalten (für Einzelunternehmer und LLCs mit Einzelmitgliedern). Einige haben auch Versionen, die Sie durch den Prozess der Vorbereitung von Partnerschafts- und Körperschaftsteuererklärungen führen. Überprüfen Sie die Details für die Softwaremarke und die Version, um sicherzustellen, dass das gewünschte Formular enthalten ist.

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Benötige ich ein CPA, um meine Geschäftssteuererklärung vorzubereiten??

Wenn Sie eine einfache Steuererklärung für Schedule C haben, können Sie möglicherweise Steuersoftware verwenden oder das Formular selbst ausfüllen. Wenn Sie wissen, was Sie tun, können Sie wissen, was Sie tun. Aber was ist, wenn Sie etwas vermissen? Wenn Sie einen wichtigen Abzug verpassen, können Sie Geld kosten und Sie dazu veranlassen, höhere Steuern zu zahlen.

Sie müssen auch den Zeitplan SE für Selbstständigkeitssteuern (Sozialversicherung und Medicare-Steuer für Geschäftseinkommen) ausfüllen und diese Steuern in Ihre persönliche Steuererklärung aufnehmen.

Steuerberater bei großen begehbaren Steuervorbereitungsunternehmen sind mit den Geschäftssteuern viel weniger vertraut als persönliche Steuerformulare. Sie kennen möglicherweise Schedule C, aber keine Partnerschaft oder eine Unternehmensrendite.

Partnerschafts- und Körperschaftsteuererklärungen sind kompliziert. Sie umfassen die Vorbereitung einer separaten Steuererklärung für das Unternehmen und dann einen Zeitplan K-1 für jeden Aktionär oder Partner. Und es gibt viele Fallstricke auf dem Weg.

Sie finden einen CPA oder Hilfe von einem qualifizierten Geschäftssteuerberater wie einem eingeschriebenen Agenten. Auf jeden Fall lohnt es sich oft das Geld, um Hilfe bei einer Geschäftssteuererklärung zu erhalten.

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Wie bestimme ich mein Geschäftseinkommen??

Bevor Sie Ihre Geschäftsteuererklärung erstellen, müssen Sie eine Gewinn- und Verlustrechnung zusammenstellen, die häufig als "P & L" oder Gewinn- und Verlusterklärung bezeichnet wird. Diese Erklärung listet alle Quellen des Geschäftseinkommens auf und zeigt dann alle Ausgaben an. Einkommen minus Ausgaben gleich Nettoeinkommen. Sie müssen auch Tauschhandeleinkommen in Ihre Geschäftssteuererklärung einbeziehen.

Wenn Sie eine Geschäftsteuererklärung für ein Unternehmen vorbereiten, das ein Produkt herstellt oder verkauft, müssen Sie die Kosten für verkaufte Waren berechnen, um die Änderung des Warenwerts im Laufe des Jahres zu zeigen.

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Sind alle Geschäftskosten abzugsfähig? Woher weiß ich, welche nicht abzugsfähig sind??

Fast alle Geschäftsausgaben sind steuerlich absetzbar, so lange wie:

• Sie können beweisen, dass Sie sich in einem legitimen Geschäft befinden und versuchen, Gewinn zu erzielen, und
• Sie können den Geschäftszweck für jeden Aufwand nachweisen.

Ausgezeichnete Aufzeichnungen halten den Schlüssel zum Abzug der Geschäftskosten. Der häufigste Fehler von Geschäftsinhabern besteht darin.

Einige Ausgaben können nicht von einem Unternehmen abgezogen werden, da der IRS sie nicht als legitime Geschäftskosten betrachtet. Zum Beispiel können politische Beiträge, Geldstrafen und Strafen, Mitgliedschaft in einem Social- oder Sportclub und die Pendelkosten nicht abgezogen werden. Lesen Sie mehr über Geschäftskosten, die nicht abgezogen werden können.

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Muss ich Selbstständigkeitssteuer zahlen??

Jeder Steuerzahler zahlt soziale Sicherheit und Medicare -Steuer auf das Einkommen. Die Mitarbeiter zahlen diese Steuer (als FICA -Steuer bezeichnet) durch Quellensteuer, und ihre Arbeitgeber zahlen die andere Hälfte des erforderlichen Steuernbetrags. Selbstständige zahlen den gesamten Betrag dieser Steuer (als SECA-Steuer bezeichnete SECA-Steuer), indem sie die Selbstständigkeitssteuer für das steuerpflichtige Einkommen ihres Geschäfts zahlt.

Um herauszufinden, ob Sie Selbstständigkeitssteuer zahlen müssen, müssen Sie wissen, ob Sie Mitarbeiter oder Geschäftsinhaber sind. Wenn Sie ein kleines Unternehmen besitzen und führen, sind Sie Geschäftsinhaber und zahlen Selbstständigkeitssteuer. Partner und LLC -Mitglieder sind in dieser Kategorie enthalten.

Wenn Sie Anteilseigner oder Beauftragter in einem Unternehmen sind, sind Sie auch Mitarbeiter und zahlen FICA -Steuer für Ihr Gehalt. Sie zahlen keine Selbständigkeitssteuer.

Der Teil der Sozialversicherung der Selbstständigkeitssteuer, wie die von den Mitarbeitern gezahlten Sozialversicherungssteuer, erhöht Ihre Berechtigung für Sozialversicherungsleistungen, wenn Sie in Rente gehen oder wenn Sie behindert werden.

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Wie wirken sich meine geschäftlichen Steuern auf meine persönliche Steuererklärung aus??

Ihr Anteil der Geschäftsteuer ist in Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung enthalten, abhängig von der Art des Geschäfts, das Sie besitzen.

Bei Small Business -Steuern reichen die Eigentümer einen Zeitplan C einFür jedes Unternehmen, das sie besitzen, und das Nettoeinkommen aus diesem Zeitplan C ist in Zeile 12 der ersten Seite Ihrer persönlichen Steuererklärung (Formular 1040 oder 1040-SR). Das Einkommen Ihres Unternehmens ist also direkt für Sie steuerpflichtig, zum gleichen Satz wie Ihr anderes Einkommen.

Eigentümer von Partnerschaften (einschließlich Mitgliedern der Einreichung von LLCs in Mehrfachmitgliedern als Partnerschaften) erhalten einen Schedule K-1-Anteil an der Steuerschuld der Partnerschaft. Das Einkommen des Schedule K-1 ist in der Einkommensteuererklärung jedes Partners enthalten und zusammen mit anderen Einkommensquellen besteuert.

Auf die gleiche Weise erhalten Eigentümer von Unternehmen und S-Unternehmen auch einen Zeitplan K-1, der ihren Gewinnanteil der Gesellschaft zeigt, und das K-1-Einkommen ist in ihren persönlichen Steuererklärungen enthalten.